Como configuro o componente de Pagamento de Paternidade da Empresa?

O componente Pagamento de paternidade da empresa precisa ser configurado no nível da empresa antes de ser adicionado aos perfis dos funcionários.

 

Etapa 1: Pesquise e crie o componente Pagamento de paternidade da empresa.

 

Navegar > Configuração > Folha de Pagamento > Configuração da Folha de Pagamento > Componentes da Folha de Pagamento

Nota!
Um nome de contracheque diferente pode ser especificado conforme necessário, inserindo o novo nome do contracheque no campo "Payslip Name"

Etapa 3: Adicione o componente à seção Subsídios na tela Componentes recorrentes da folha de pagamento ou Editar contracheque do funcionário.

Quando o componente é adicionado na tela Componentes do Processamento de Pagamento Recorrente, o valor inserido refletirá no holerite dos funcionários automaticamente para cada período respectivo.

Quando o componente é processado na tela Editar Contracheque, o componente será refletido como uma única vez no respectivo contracheque, onde o valor total pode ser especificado.

Navegar > Empregado > Processamento da Folha de Pagamento > Componentes Recorrentes da Folha de Pagamento > Subsídios 

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